一、绩效目标分解下达情况

　　（一）中央下达我省中央彩票公益金（不含厦门）

　　2019年6月，中央下达我省彩票公益金支持社会福利事业专项资金7177万元：《财政部 民政部关于下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（财社〔2019〕74号），包括老年人福利4501万元、残疾人福利1161万元、儿童福利1051万元、社会公益464万元。

　　（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

　　1.省级资金安排、分解下达预算情况。2019年，省级安排中央福彩公益金7677万元，其中：中央补助资金7177万元， 其他资金500万元（为上年结余结转资金）。该经费专项用于老年人福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益项目。

　　（1）《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2019年中央福彩公益金的通知》（闽财社指〔2019〕41号）下达资金7191万元分配到各地市，各地市将资金进一步分解落实到相关县（市、区）。

　　（2）《福建省财政厅关于安排省民政厅中央福彩公益金的通知》（闽财指〔2019〕642号）下达资金486万元，其中：安排福建省民政学校75万元、安排福建省康复辅具技术服务中心411万元。

　　2.绩效目标分解下达情况。我厅下发《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2019年中央福彩公益金的通知》（闽财社指〔2019〕41号）、《福建省财政厅关于安排省民政厅中央福彩公益金的通知》（闽财指〔2019〕642号）下达中央福彩公益金至各设区市，并将绩效目标随文下达，要求各地严格落实绩效管理主体责任，认真对照绩效目标，积极推进工作开展。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1.项目资金到位情况分析。2019年，我省财政投入资金7677万元（不含厦门），其中：中央补助资金7177万元，其他资金500万元（为上年结余结转资金）。

　　2.项目资金执行情况分析。2019年，我省实际使用彩票公益金资金6311.39万元（不含厦门），全年预算执行率82.21%。其中:使用老年人福利类项目资金3945.65万元，预算执行率87.66%；使用残疾人福利类项目资金853.88万元，预算执行率78.28%；使用儿童福利类项目资金658.12万元，预算执行率62.62%；使用社会公益类项目资金353.74万元，预算执行率76.24%。

　　3.项目资金管理情况分析。项目严格按照《彩票公益金管理办法》要求，强化责任意识，提高资金使用效率。资金管理做到专款专用，确保资金使用安全，未发生截留、挪用等违规事项。

　　（1）加强制度建设，规范资金管理。为规范和加强资金管理，提高资金使用效益。2019年8月，下发了《福建省民政厅关于做好2019年彩票公益金支持老年人福利类项目建设工作的通知》（闽民养老明电〔2019〕23号）和《关于2019年中央福彩公益金中残疾人福利资金、社会工作和志愿服务项目资金使用的补充通知》；2019年10月，下发了《福建省民政厅关于做好“福彩圆梦•孤儿助学工程”项目的通知》（闽民童〔2019〕146号）。文件明确了资金使用范围、标准、程序等，严格执行各项工作流程，落实资金预算、分配、使用、监督等各项工作，确保资金专款专用。

　　（2）强化资金审查，提高使用效益。2020年9-10月,省民政厅委托第三方审计机构开展2019年度中央和省级福彩公益金使用管理情况专项检查和2018年专项审计检查问题整改“回头看”工作，对南平、宁德、三明、平潭4个地市进行了抽查审计，并视情延伸至县（市、区）、乡镇（街道）和村（居）委会。通过专项检查，积极认真梳理资金使用情况，发现问题，查缺补漏，建立健全长效机制，切实提高资金使用效益。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　①老年人福利类：

　　a.建设“长者食堂”数量。年度指标值20个，实际完成值20个。全省试点建设20个“长者食堂”，每个平均补助40万元，探索解决部分老年人用餐困难问题。截至目前，补助资金均已拨付至建设单位，项目已完工13个、在建7个，资金已使用完毕，缺口资金由各地自筹，计划年底前项目全面完工。

　　b.养老从业人员培训人数。年度指标值2000人，实际完成值4348人。全省各地累计开展31期培训，培训养老从业人员4348人（其中线上培训2555人）。

　　c.老区苏区新建农村幸福院数量。年度指标值25个，实际完成值25个。全省倾斜补助老区苏区县新建25个农村幸福院，每个平均补助17万元。截至目前，补助资金均已拨付至建设单位，项目已完工23个、在建2个，资金已使用完毕，计划年底前项目全面完工。

　　d.建设农村区域性养老服务中心数量。年度指标值31个，实际完成值31个。全省建设31个农村区域性养老服务中心，每个平均补助100万元，探索提升农村养老服务水平。截至目前，补助资金均已拨付至建设单位，项目已完工20个、在建11个，资金已使用完毕，缺口资金由各地自筹，计划年底前项目全面完工。

　　e.“福彩助学”资助贫困学生数量。年度指标值≥75人，实际完成值76人。通过项目实施，民政学校培养了2018级、2019级共76名学生，提高了养老服务人员综合素质，促进扶贫与扶志相结合，发挥了多方面力量参与精准扶贫，进一步激发了脱贫攻坚的内生动力。

　　②残疾人福利类--购买康复辅具专业设备。年度指标值2套，实际完成值2套。省本级康复辅具政府采购项目2个，现已经完成2个。省康辅中心康复辅具展示厅二期采购项目完成采购并签订合同，产品备货中；康复辅具假肢矫形器数字化制作设备采购项目服务窗口设施建设项目完成进口产品论证。

　　③儿童福利类:

　　a.孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助比例。年度指标值≥95%，实际完成值100%。为全省320名符合条件的孤儿按每人每学年1万元的标准，发放助学金258.42万元，孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助比例为100%，全面完成年度目标。

　　b.儿童福利院、儿童之家配备完善相关设施设备。年度指标值15个，实际完成值31个。儿童服务体系建设共覆盖31个儿童福利机构、儿童之家，主要用于机构改扩建和设备设施购置，覆盖的儿童福利机构、儿童之家个数超过年度绩效目标值，已完成20个项目建设。由于疫情等影响，目前部分地区项目进展缓慢。

　　c.农村留守儿童和困境儿童关爱保护政府购买服务项目受益人数。年度指标值≥30100人次，实际完成值31500人。开展政府购买服务项目4个，受益人群31500人。

　　d.服刑人员子女关爱保护政府购买服务试点项目。年度指标值3个，实际完成值3个。莆田、泉州、宁德3个地市开展服刑人员未成年子女关爱保护政府购买服务试点，目前进展顺利。

　　④社会公益类:

　　a.未成年人救助保护中心建设项目。年度指标值6个，实际完成值8个。开展未成年人救助保护中心建设功能建设项目个数超过年度绩效目标值。

　　b.支持更新改造火化炉数量。年度指标值2个，实际完成值2个。宁化县殡仪馆更新了二台火化炉和增加一台骨原整理台以及火化车间墙面地板翻新；漳平市殡仪馆购置一台火化机。

　　c.支持殡仪馆其他设施改造数量。年度指标值3个，实际完成值3个。大田县殡仪馆完成停车场设施改造；沙县殡仪馆完成殡仪服务中心楼建设及室内外装修项目，配套建设公共卫生间、守灵室、垃圾池等附属设施；泰宁县殡仪馆购买殡仪车一辆、骨灰冷却机一台、冰棺三台，改造了陵园步道、停车棚、车库等殡葬设施。

　　d.实施残疾人社会工作专业服务项目数量。年度指标值9个，实际完成值9个。已通过购买服务在福州长乐区、漳州云霄县、泉州晋江市、南平邵武市、三明梅列区、龙岩新罗区、莆田荔城区、宁德福鼎市、平潭综合实验区等9个县（市、区）各实施了1个残疾人服务项目。

　　（2）时效指标

　　①残疾人福利类--康复辅具专业设备采购进度。年度指标值:假肢矫形数字化制作设备完成进口产品论证；二期展示设备和辅具样品完成采购。实际完成情况:假肢矫形数字化制作设备已完成进口产品论证；二期展示设备和辅具样品完成采购流程并签订合同。受疫情影响，设备采购项目已中标并签订合同，预付款于2020年7月支付，产品备货中；跟进项目，争取年底完成采购。

　　②儿童福利类--儿童福利类项目下拨经费时间。年度指标值:8月底前，全年完成预期目标。我厅于2019年8月7日下发《福建省财政厅 福建省民政厅关于下达2019年中央福彩公益金的通知》（闽财社指〔2019〕41号），将资金分解落实到各地市。

　　③社会公益类--火化炉更新改造完工率。年度指标值100%，实际完成值100%。宁化县殡仪馆更新二台火化炉和增加一台骨原整理台以及火化车间墙面地板翻新；漳平市殡仪馆购置一台火化机。

　　（3）成本指标

　　①儿童福利类--孤儿就读大学、硕士、中等职业学校补助金额。年度指标值1万元/人，实际完成值1万元/人。为全省320名符合条件的孤儿按每人每学年1万元的标准，发放助学金258.42万元。

　　(4)社会效益指标

　　①老年人福利类:

　　a.“福彩助学”贫困学生参与养老机构服务数量。年度指标值≥45人，实际完成值42人。原计划全年推荐不少于45人，部分学生中途退学。通过项目实施，共推荐了42名老年人服务与管理专业学生到养老机构实习，参与养老机构工作，提高了养老服务水平。

　　b.护理型养老床位占比。年度指标值≥60%，实际完成值60%。通过2019年度省、市、县财政投入，加快补齐我省养老服务短板，已促进农村区域性养老服务中心护理型养老床位提高到60%。

　　c.社区养老服务设施覆盖率。年度指标值≥50%，实际完成值100%。通过省、市、县财政投入，社区养老服务设施覆盖率已达到100%。

　　②残疾人福利类:

　　a.为残疾人对象提供社会工作服务项目惠及受益人数。年度指标值≥14000人次，实际完成值14200人次。支持79个县（市、区）开展残疾人社会工作服务项目，已服务1.42万人次。

　　b.康复辅具展示厅参观人数。年度指标值≥1000人，全年未完成预期目标。受疫情影响，未组织人员参观展示厅；待疫情控制后，逐步开展参观展览活动。

　　 c. 回应残疾人服务对象的社会工作服务需求，改善其生活境况。年度指标值：效果明显，全年完成预期目标。通过政府购买服务的形式，开展残疾人社会工作服务项目，为残疾对象提供精神慰藉、社区康复、社会支持等专业服务。

　　(5)可持续影响指标

　　①社会公益类--为城乡居民提供基本殡葬服务水平。年度指标值：比上年提升，全年完成预期目标。殡仪馆的集中治丧，有效缓解城区居民治丧扰民的情况，美化殡葬环境，改变传统治丧方式，推动文明治丧，文明祭祀。

　　2.满意度指标完成情况分析

　　（1）服务对象满意度指度

　　①儿童福利类--儿童福利机构满意度。年度指标值≥95%，实际完成值98%。儿童服务体系建设，基层儿童工作人员、儿童福利机构对项目的满意度达到98%，超过年度目标95%。

　　②残疾人福利类--康复辅具展示厅参观人员满意度。年度指标值≥85%,全年未完成预期目标。受疫情影响，未组织人员参观展示厅；待疫情控制后，逐步开展参观展览活动。

　　③社会公益类:

　　a.未成年人救助保护中心建设及购买服务项目服务对象抽样满意度。年度指标值≥85%，实际完成值90%。未成年人救助保护中心建设及购买服务项目服务对象抽样满意度达到90%，超过年度目标85%。

　　b.对殡仪馆设施的满意度。年度指标值≥85%，实际完成值98%。经过改善治丧环境，美化治丧环境，殡葬服务质量群众满意度达到98%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因

　　1.“福彩助学”贫困学生参与养老机构服务数量。年度指标值≥45人，实际完成值42人。原计划全年推荐不少于45人，部分学生中途退学。通过项目实施，共推荐了42名老年人服务与管理专业学生到养老机构实习，参与养老机构工作，提高了养老服务水平。

　　2. 康复辅具展示厅参观人数及参观人员满意度，全年未完成预期目标。受疫情影响，未组织人员参观展示厅；待疫情控制后，逐步开展参观展览活动。

　　（二）下一步改进措施

　　1.将中央福彩公益金补助项目建设进度跟踪，纳入全省民政系统年度建设项目中统一跟踪督查，定期通报进展，加快项目建设进度。

　　2.加强资金使用进度监控，对半年内未及时使用资金予以警示，对预算执行中项目进度缓慢、执行效果不好或无法落实的项目按程序给予核减预算或收回统筹用于重点项目支出。

　　3、加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为资金安排的重要依据，加快实施预算绩效评价及结果运用工作，切实提高资金使用效益。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　                          福建省民政厅  

　　                        2020年9月18日